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一、部門(mén)情況

1．主要職能。2016年7月，高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局組建成立，本部門(mén)主要承擔(dān)統(tǒng)籌全區(qū)住房保障和房產(chǎn)管理、推進(jìn)全區(qū)住房制度改革和保障性住房建設(shè)管理、規(guī)范和管理全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)、全區(qū)房屋管理等職責(zé)。

2．機(jī)構(gòu)情況，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合科、房屋管理科、房屋征收管理科、房改和保障房管理科、物業(yè)管理科、房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管科六個(gè)科室。納入本部門(mén)2022年部門(mén)匯總決算編制范圍的單位共計(jì)2家，具體包括：南京市高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局（本級(jí)），南京市高淳區(qū)房地產(chǎn)管理所。

3．人員情況，本單位在編人數(shù)為52人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署，聚焦打造“一區(qū)一城一支點(diǎn)”，持續(xù)推進(jìn)“六保六穩(wěn)”目標(biāo)，抓好戰(zhàn)疫情、穩(wěn)增長(zhǎng)工作，落實(shí)“四新”行動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)住房保障、物業(yè)管理、老舊小區(qū)整治等各項(xiàng)民生實(shí)事，有效化解民生矛盾，不斷優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，推動(dòng)高淳房產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

本年收入較上年有所增加，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。本年支出較上年有所增加，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

本年收入較上年有所增加，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。本年支出較上年有所增加，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

1．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）一般公共預(yù)算收入占總收入的100%。

（2）基本支出占總支出的24.65%，項(xiàng)目支出占總支出的75.35%。

2．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：比上年減少9.91%，主要是厲行節(jié)約。

（2）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，比上年減少52.64%。

3.財(cái)政撥款收入、支出分析。

本年收入、支出均為財(cái)政撥款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為托收賬戶153879.98元。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核均已根據(jù)要求完成。

（二）本單位決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作均已根據(jù)要求完成。